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L’ESSENTIEL 2015
CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2013-2016
En 2015, l’ANCV garde le cap fixé par le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2013-2016. Malgré un contexte économique et social toujours incertain, les équipes de l’Agence ont fait progresser les résultats dans les quatre axes stratégiques du COP. AXE 1 Rendre effectif le départ en vacances pour le plus grand nombre
L’Agence s’est mobilisée pour augmenter la diffusion du Chèque-Vacances auprès des salariés, notamment ceux disposant des revenus les plus faibles. L’émission des titres a augmenté, mais pour un nombre de bénéficiaires légèrement inférieur à l’objectif. Quant au taux de fidélisation, il se maintient à un niveau élevé grâce à une nouvelle approche commerciale, qui a permis d’être à l’écoute de tous les clients malgré leur nombre de plus en plus important (plus de 18 000, hors petites entreprises).
OBJECTIF Augmenter le volume d’affaires commercial Augmenter le nombre de bénéficiaires Poursuivre la stratégie de fidélisation Renforcer l’activité au titre du Coupon Sport INDICATEUR COP IP1.1 Émission nette hors APV1 et PE2 (en M€) IP1.2 Nombre de salariés bénéficiaires dans les entreprises de plus de 50 salariés IP1.3 Taux de fidélisation clients (hors PE ) IP1.4 Volume d’émission du Coupon Sport (M€)
2
CIBLE 2015 1 441 4 080 000 94,8 % 18
RÉALISÉ 2015 1 465 3 979 947 94,5 % 26
AXE 2 Poursuivre son action de solidarité autour des vacances
Parmi les priorités de l’ANCV en 2015 : faciliter l’accès au Chèque-Vacances pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés, une population longtemps exclue des avantages sociaux offerts par les grandes entreprises bénéficiant d’un comité d’entreprise. Parallèlement, l’Agence a renforcé ses actions à destination de quatre publics prioritaires : les familles les plus défavorisées, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.
OBJECTIF INDICATEUR COP IP2.1 Augmenter le nombre de salariés bénéficiaires dans les entreprises de moins de 50 salariés IP2.2 Augmenter le volume d’émission des Chèques-Vacances dans les petites entreprises (M€) IP2.3 Nombre de bénéficiaires APV1 (hors APS3) Inscrire le départ en vacances comme outil supplémentaire au service des grandes politiques sociales nationales IP2.4 Nombre de bénéficiaires SEV
4
CIBLE 2015 175 000
RÉALISÉ 2015 169 666
Diffuser le Chèque-Vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés
57 100 000 58 000 11 200 10 000
60 104 000* 60 425 10 516 5 662
IP2.5 Nombre de bénéficiaires BSV5 IP2.6 Nombre de bénéficiaires dispositif jeunes
1
Aide aux Projets Vacances. Petites Entreprises. Aides à la Pratique Sportive. Seniors En Vacances. Bourse Solidarité Vacances. * Chiffre prévisionnel dans l’attente des bilans définitifs des partenaires.
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20 ANCV